倉庫管理須知
倉庫管理制度 是為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進壹步規範物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：
壹、物資的驗收入庫
1．物資到單位後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經
使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
2．對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務科各持壹聯做帳，采購人員持壹聯做請款報銷憑證。
3．庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
（1） 未經部門主管批準的采購。
（2） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
（3） 與要求不符合的采購物資。
4．因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，
並及時補填"入庫單"。
二、物資保管
1．物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二 齊、三清、四號定位"。
（1） 二齊：物資擺放整齊、庫容幹凈整齊。
（2） 三清：材料清、數量清、規格標識清。
（3） 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2．庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出
原因並更正
3．庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的
準確性和可靠性。
三、物資的領發
1．庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或經理未簽字、
字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2．庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。
3．領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填
寫請購單，經經理批準後交采購人員及時采購。
4．任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或
貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5．以舊換新的物資壹律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領
用人簽字。
四、物資退庫
由於生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫並辦理退庫手續。